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——2023年9月27日在岚县第十七届人民代表大会

常务委员会第二十次会议上

岚县财政局局长魏海明

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向本次会议做2022年决算（草案）的报告，请予审议。

一、2022年决算情况

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，全县上下坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻新发展理念，大力实施生态立县、产业富县、创新强县战略，全方位推动高质量发展，经济社会发展各项事业取得全面进步。财政部门坚决落实积极的财政政策，狠抓收支预算执行，全力保障县委、县政府重大决策部署落地见效，持续深化财政改革，不断加大民生投入，加强预算绩效管理，为全县经济稳步向好和高质量发展提供了有力支撑。

（一）一般公共预算执行情况

1．一般公共预算执行情况

县十七届人大三次会议批准的2022年预算，一般公共预算收入为219501万元，一般公共预算支出为219501万元。预算执行中，受上级转移支付增加等因素影响和年终结算事项变动，一般公共预算收支预算调整数最终执行268505万元。

（1）收入完成情况

2022年一般公共预算收入完成108418万元，为调整预算的100.39％（与汇总调整预算相比，下同），增长16.7％（与上年实际完成数相比，下同）。一般公共预算收入主要项目完成情况如下：

税收收入完成96722万元，为调整预算的100.41％，增长23.85％。其中：增值税完成35009万元，为调整预算的101.15％，增长11.99％；企业所得税完成23000万元，为调整预算的100％，增长38.55％；个人所得税完成740万元，为调整预算的100％，增长0.95％；资源税完成23972万元，为调整预算的100％，增长25.38％；城市维护建设税完成4312万元，为调整预算的100％，下降14.41％；房产税完成5389万元，为调整预算的100％，增长316.78％；印花税完成1171万元，为调整预算的100％，增长1.65％；城镇土地使用税完成1231万元，为调整预算的100％，增长44.99％；土地增值税完成649万元，为调整预算的100％，下降39.35；耕地占用税完成84万元，为调整预算的100％，下降4.55％；契税完成726万元，为调整预算的100％，增长121.34％；车船税完成334万元，为调整预算的100％；环境保护税完成105万元，为调整预算的100％，下降59.77％。

非税收入完成11696万元，为调整预算的100.17％，下降20.99％。其中：专项收入完成6399万元，为调整预算的100.31％，增长10.08％；行政事业性收费收入完成997万元，为调整预算的100％，下降82.15％；罚没收入完成2861万元，为调整预算的100％，增长73.08％；国有资源（资产）有偿使用收入完成1368万元，为调整预算的100％，下降18.47％；其他收入完成71万元，为调整预算的100％，下降1.39％。

（2）支出执行情况

2022年一般公共预算支出执行257523万元，为调整预算数259541万元的99.22％。一般公共预算支出主要项目执行情况如下：

教育支出执行38269万元，为调整预算的100％，增长11.71％；文化旅游体育与传媒支出执行3770万元，为调整预算的100％，增长18.03％；社会保障和就业支出执行26547万元，为调整预算的100％，增长43.07％；卫生健康支出执行18900万元，为调整预算的100％，增长46.72％；城乡社区支出执行15488万元，为调整预算的99.99％，下降6.42％；农林水支出执行63521万元，为调整预算的98.29％，增长30.49％；交通运输支出执行8453万元，为调整预算的95.42％，下降19.82％；住房保障支出执行1115万元，为调整预算的89.92％，下降45.26％。

上解支出执行5449万元，地方政府一般债券还本支出执行2097万元，安排预算稳定调节基金1418万元，年终结余2018万元，总支出268505万元，当年收支平衡。

2．中央、省和市对我县转移支付下达情况

2022年中央、省和市对我县转移支付总额144779万元，增长34.85％。其中：一般性转移支付129963万元，增长32.06％；专项转移支付12394万元，增长89.82％。

3．预备费使用情况

2022年一般公共预算安排预备费5000万元，年度预算执行中未予动用，年终全部用于预算平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年政府性基金收入完成2858万元，为调整预算的67.57％，下降11.16％，因年终上级转移支付变动，政府性基金预算收支调整预算数最终执行为56485万元。

政府性基金支出执行48568万元，为调整预算的85.93％。

调入预算内执行1978万元（结余30％的部分），地方政府专项债务还本支出2400万元，结转下年3539万元，支出总计56485万元，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2022年国有资本经营预算收入完成6万元，为上级补助收入。本年度国有资本经营预算收入22万元（含以前年度结余16万元），未形成支出，全部结转下年使用，当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2022年社会保险基金预算收入完成21505万元，为年初预算的98.37％，增长31.5％；社会保险基金预算支出19982万元，为年初预算的101.45％，增长6.69％。

（五）债务情况

1．总体情况

2022年我县争取到各类政府债券资金51233万元，同口径增加39943万元，增长297.16％。其中：新增债券49233万元（一般债券6233万元，专项债券43000万元），增长523.20％。截至2022年底，债务余额合计123370万元，其中：一般债务余额50570万元，专项债务余额72800万元，政府债务率45.98％，未突破市下达政府债务限额，远低于全国地方政府债务120％的警戒线，风险水平总体可控。

2．新增债务用途

我县2022年新增政府债务根据上级审核通过的债券项目情况进行分配，重点用于交通基础设施建设、产业园区基础设施提升、医疗卫生、教育领域、保障性安居工程等重大项目和重点公益项目建设。其中：产业园区基础设施领域30000万元，新医疗卫生设备采购11000万元，岚河大桥、二桥改造2500万元，岚县突发公共卫生应急体系建设项目（疾控大楼）1000万元，老旧小区改造2000万元，白龙山旅游专线1248万元，既有节能建筑改造800万元，蛤蟆神水库维修改造685万元。

二、2022年预算执行效果及县人大预算决议落实情况

县财政严格落实县人大预算决议，积极发挥财政职能作用，坚持党政机关过紧日子，强化财政资金统筹，保障重点领域支出，用好政府债券资金，稳步推进财税改革，加强预算执行管理，促进财政资金提质增效，全力维护经济发展和社会稳定大局。

1．努力增收促支，增强财政保障能力。紧盯年初目标任务，认真贯彻落实减税降费政策，深入研判收入形势，加强部门协作配合，积极应对疫情防控对财政收入不利影响，依法组织收入，强化预算执行管理，全县一般公共预算收入再创历史新高，累计完成10.84亿元，同比增长16.7％，增收1.55亿元。财政支出规模首次突破30亿元大关，累计执行30.61亿元，同比增长49.89％，有力保障了各项重点领域支出需求。

2．严格预算执行，优化财政支出管理。严格执行《预算法》规定，杜绝无预算、超预算安排支出。继续压缩一般性支出，严控“三公”经费，完善支出管理制度。严格按照“保工资、保运转、保基本民生”要求，加强资金监管，加大资金统筹使用力度，有序安排各项支出，确保将有限的资金用在“刀刃上”。

3．兜牢“三保”底线，防范财政运行风险。严格按照基本民生保障范围和标准，重点保障农业、教育、医疗等支出，确保“三保”支出优先顺序。运用预算一体化系统，规范“三保”标识管理，实现“三保”预算和执行的信息化、动态化管理，确保“三保”资金准确高效落实到位。2022年全县“三保”支出预算安排7.79亿元，占一般公共预算支出的30.25％，其中保基本民生1.88亿元、保工资5.35亿元、保运转0.56亿元。强化财政运行风险研判，持续完善“三保”事中动态监控机制及事后应急处理机制，对可能存在的“三保”支出风险做到有措施、早解决。

4．聚焦市场主体，精准发力助企纾困。坚决贯彻落实中央、省出台的大规模、阶段性、组合式减税降费政策；注资2000万元入股吕梁市融资担保有限公司，为实体企业贷款提供了便利条件；优化政府采购实施流程，上线政府采购平台，坚持采购意向公开，确保中小企业参加政府采购享受各项优惠政策。

5．坚持人民至上，持续增进民生福祉。坚持把民生支出作为财政支出的优先选项，尽力而为、量力而行，持续加大民生投入，2022年我县民生支出206400万元，占一般公共预算支出的80.15％，有力推动物质和精神双重共富。一是坚持教育优先。投入“办好人民满意教育”专项资金4736万元，支持我县构建更高质量教育体系。二是大力发展文体事业。下达1749万元支持我县加快文旅产业融合发展，县图书馆全面开放，全县各行政村开展文体活动，公共图书馆、艺术馆、美术馆等免费开放。三是保障医疗卫生事业。投入疫情防控资金2740万元，支持保障疫苗接种、患者救治、医务人员临时补助。四是优化财政支农。全县安排衔接推进乡村振兴补助资金36067万元，投入农村综合改革资金3642万元，促进农民增收、农业增效和乡村振兴。

6．深化财政改革，着力提升治理效能。始终把改革任务牢牢抓在手上，坚持问题导向、目标导向，积极创新思路，勇于攻坚克难。深化预算编制执行改革，继续提高年初部门预算到位率，巩固强化预算管理主体责任，优化项目库管理。全面实施绩效运行跟踪监控管理，积极拓展财政重点绩效评价范围，切实提升财政资源配置效率和财政资金使用效益。

过去的一年，财政工作虽然取得了一些成绩，但也面临着问题和困难，主要表现在：财政收入稳定增长基础仍不牢固，政策性刚性支出增长较快，财政收支矛盾将会长期存在，重大项目资金保障能力不足，财政资金使用绩效有待提升等等，对此，我们将高度重视，认真听取意见，采取有效措施努力加以解决。

下一步，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，充分发挥财政的职能作用，狠抓增收节支，切实保障重点支出，加强财政监督管理，只争朝夕，扎实工作，奋力开创岚县经济社会发展新局面。